Закрыть ... [X]

Как восстановить расходы

инструкция
Выдайте наличные, чтобы сообщить сотруднику, отправленному в командировку. Эта сумма определяется порядком поездки и рассчитывается в соответствии со стандартами, установленными законом. Создайте кассовый ордер на указанную сумму и отметьте деньги. Отражать при учете наличных денег на ссуде 50 «Касса» в соответствии со счетом 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
Попросите сотрудника заполнить предварительный отчет об объединенной форме АО-1, в котором он должен отразить все расходы, понесенные во время командировки, связанные с ее непосредственной целью и задокументированными. Другими словами, если сотрудник использовал общественный транспорт, он должен потребовать билет у дирижера, и если он купил еду, попросите чек. При отсутствии этих документов подотчетный человек не имеет права требовать компенсацию.затратыза любые понесенные расходы.
Рассчитайте количествозатратысотрудник средств для командировки. Все расходы должны отражаться в кредите счета 71 в соответствии с учетной записью, которая характеризует цельзатраты, Например, если товары были приобретены для нужд компании, то используется счет 41 «Товары»; если представительские расходы или расходы на питание и проживание были сделаны, то оценка 26 - «Общие коммерческие расходы».
Возмещать расходы, если они превышают указанную сумму. Для этого запишите соответствующий кассовый ордер на счет и откройте в бухгалтерии следующую сумму за указанную сумму: кредит 50 - дебет 71. Стоит отметить, чтовозмещениезатратыв этом случае он не относится к вознаграждению за выполненную работу, поэтому он не приносит экономические выгоды работнику и не облагается налогом.

Похожие статьи


Мы выращиваем чилийский gravilat: посадка и уход
Как сделать стол для настольного тенниса
Как привлечь внимание парней
Кролик с яблоками и овощами
Совет 2: Полезно крутить обруч
Как сделать аннотацию
Почему женщины не могут достигнуть оргазма: 10 причин
Кулинарный торт с курагой и сливовым вареньем




ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ